第一部分：

岳阳城陵矶综合保税区管理委员

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

(2)、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

(3)、负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

(4)、根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

(5)、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

(6)、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作

(7)、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据《中共岳阳城陵矶综合保税区工作委员会 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》（岳办发【2015】6号），我单位核定全额事业编制为20人，内设局室分别是办公室、经济发展局、企业服务局。

二、部门预算单位构成

岳阳城陵矶综合保税区只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算的只有岳阳城陵矶综合保税区本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、项目明细表、基本支出预算表-对个人和家庭的补助、一般公共预算基本支出预算表-对个人和家庭的补助和财政支出项目预算绩效目标申报表，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均为空。收入为经费拨款；支出为事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）等经费 。

（一）收入预算：2018年年初预算数165.77万元，其中，经费拨款165.77万元。较去年增加了67.45万元，主要是新增工作人员及工作经费。

（二）支出预算：2018年年初预算数165.77万元，其中，一般公共服务128.49万元 ，较去年增加了47.84万元，社会保障和就业18.56万元，较去年增加了5.89万元，医疗卫生与计划生育7.58万元，较去年增加了3.1万元，住房保障11.14万元，较去年增加了4.66万元。主要为新增工作人员及工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出128.49万元，具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出：2018年一般公共服务支出年初预算数为128.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出：2018年社会保障和就业支出年初预算数为18.56万元，是指机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）医疗卫生与计划生育支出：2018年医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.58万元，是指机关事业单位基本医疗保险缴费。

（四）住房保障支出：2018年住房保障支出年初预算数为11.14万元，是指机关事业单位基本住房公积金缴费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款35.69万元，比2017年预算增加25.36万元，主要为新进了工作人员和新增公务用车运行费。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为18万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）,因公出国（境）费6万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4.66万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额3万元。其中，政府采购货物预算3万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

2018年岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门预算公开表.xlsx